来源:财务处 作者:财务处 点击数:61 发布时间:2019/2/20 18:05:18

   

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门财政拨款支出预算情况

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)培训、轮训全区副厅级、处级党员领导干部以及党的理论干部;培训、轮训县委副书记、常务副县长、乡镇党委书记(乡镇长)。行政学院培训、轮训正处级、厅级副职公务员。

(二)培训中青年领导干部(厅级后备领导干部)。

(三)举办专题研讨班,就某一领域理论与实践问题进行研讨。

(四)根据中共中央、自治区党委的文件规定,举办党员干部学历教育。

(五)完成自治区党委、政府和有关部门临时安排的一些重要学习活动、培训班等。

(六)对市(区)县党校进行业务指导和培训。

(七)与自治区应急部门组织开展应急管理培训。

二、机构设置情况

中共广西壮族自治区委员会党校系自治区党委直接领导的培养党员领导干部和理论干部的学校;IM电竞平台是政府直属的事业单位,负责培训国家公务员,与IM电竞实行“一套人马,两块牌子”体制。

组成本部门的单位仅IM电竞 IM电竞平台本级一个单位,没有下属二级预算单位。目前,全校(院)有24个处室,其中,行政处室7个、教辅处室9个、教研部8个,有7个研究所(中心、基地、室)。

三、人员构成情况。

IM电竞编制人数311人,其中参照公务员管理编制人数89人,事业编制人数222人。20188月底实有人数492人,其中在职教职工254人中,包括参照公务员管理编制人员81人,事业编制人员173人;实有离休人员7人;实有退休人员231人。

 

第二部分: 2019年部门预算报表

   一、部门收支总表 (预算公开01表)

  二、部门收入总表 (预算公开02表)

  三、部门支出总表(预算公开03表)

 四、财政拨款收支总表 (预算公开04表)

  五、一般公共预算支出表 (预算公开05表)

  六、一般公共预算基本支出表 (预算公开06表)

  七、一般公共预算“三公”经费支出表 (预算公开07表)

  八、政府性基金预算支出表 (预算公开08表)

  上述报表详见附件。

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算17,854.78万元,同比增加2,857.15万元,增长19.05%。其中:一般公共预算拨款12,696.01万元,增加911.81万元,增长7.74%;纳入专户管理的收入安排的资金2,571.12万元,增加1581.72万元,增长159.87%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金1,487.65万元,减少595.44万元,下降58.59%,上年结余收入(其他结转)1,100万元。

收入总预算增长的主要原因:一是将校(院)在财政国库中滚存的纳入专户管理资金3,321.09万元纳入预算,其中我校1-7号学员公寓进行大型修缮等工程需动用校(院)在财政国库中滚存的纳入专户管理资金2,221.09万元;二是基本支出增加了公务员绩效考评奖金、公务员奖励奖金和职业年金497.02万元,参公人员和事业人员增加工资及相应的“五险一金”、工会经费和其他对个人和家庭补助479.83万元,离休人员增加工资12.56万元;三是项目支出减少了出国经费80万元;四是2019年起IM电竞暂停研究生招生减少学费收入,另外培训住宿费由非税收入项目改为经营性收入项目;五是2019年对学员宿舍楼进行大型修缮减少外接班会收入。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算17,854.78万元,增加2,857.15万元,增长19.05%。其中:基本支出5,862.61万元,占支出总预算32.84%,增加989.41万元,增长20.31%;项目支出10,892.17万元,占支出总预算61.01%,增加767.74万元,增长7.59%。结转下年支出1,100万元,占支出总预算6.15%;支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)教育支出(高等教育)2.40万元,占支出总预算0.02%

2)教育支出(干部教育)16,380.76万元,占支出总预算91.73%,同比增加2,527.65万元,增长18.25%

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出626.22万元,全部是基本支出预算,主要用于支付单位在职在编职工的单位养老保险费用;

4)机关事业单位职业年金缴费支出250.49万元,全部是基本支出预算,主要用于支付单位在职在编职工的单位职业年金费用;

5)卫生健康支出(事业单位医疗)219.18万元,占支出总预算1.23%,同比减少9.72万元,下降4.25%,下降原因:医疗保险缴存基数从8%降到7%

6)住房保障支出(住房公积金)375.73万元,占支出总预算2.11%,同比增加2.37万元,增长0.69%

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

1)基本支出5,862.61万元,占支出总预算32.84%,增加989.41万元,增长20.31%;其中:

①工资福利支出预算4,597.16万元,占基本支出预算的78.42%,增加716.25万元,增长18.46%

②商品和服务支出预算792.16万元,占基本支出预算的13.52%,增加58.61万元,增长7.99%

③对个人和家庭的补助支出预算473.29万元,占基本支出预算的8%,增加214.55万元,增长82.93%

2)项目支出预算,项目支出10,892.17万元,占支出总预算61.01%,增加767.74万元,增长7.59%。其中:

①工资福利支出预算1,753.04万元,占项目支出预算的16.09%,增加267.8万元,增长18.03%

②商品和服务支出预算6961.44万元,占项目支出预算的63.91%,减少503.48万元,下降6.74%

③对个人和家庭的补助支出预算46.52万元,占项目支出预算的0.43%,减少84.6万元,下降64.52%

④其他资本性支出预算2131.17万元,占项目支出预算的19.57%,增加1088.02万元,增长104.3%

3)项目支出(结转)1,100万元,占支出总预算6.34%

二、部门财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算支出12,696.01万元,其中:基本支出5,862.61万元,项目支出6,833.4万元。具体支出预算如下:

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

高等教育2.40万元,全部是项目支出预算,用于安排博士生导师津贴。

干部教育11,221.99万元,其中基本支出预算4390.99万元,项目支出预算6831万元;主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出;为完成各项教学、科研工作任务、保障党校(行政学院)事业发展而发生的项目支出,如主体班教学改革支出、科研咨政支出、信息化建设支出等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出626.22万元,全部是基本支出预算;主要用于支付单位在职在编职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出250.49万元,全部是基本支出预算;主要用于支付单位在职在编职工的单位职业年金费用。

事业单位医疗219.18万元,全部是基本支出预算;根据自治区统一规定,按单位在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金375.73万元,全部是基本支出预算;是按照国家统一规定,为单位在职在编职工计缴的住房公积金。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算共安排三公经费支出预算133.27万元(全口径),其中:公务接待费支出预算56.84万元,公务用车运行维护费支出预算48.93万元,公务用车购置费27.5万元。

(二)2019年一般公共预算安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算31.77万元,比2018年预算116.9万元减少85.13万元,同比下降72.82%。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,主要是2019年未编入部门预算,在执行中,根据外事管理部门批准的年度出国计划再申请追加。2018年安排了80万元预算。

2.公务接待费2019年预算6.84万元,与上年一致,主要是安排接待各级党校有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车运行维护费2019年预算24.93万元,同比减少5.13万元,下降17.07%,主要用于市内执行公务、以及开展各项业务调研开支的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出;减少的原因是IM电竞从20187月起实施事业人员公务用车改革,市内公务出行经费保障方式改变。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、政府性基金预算说明

IM电竞没有政府性基金收支,附表为空表,特此说明。

二、机关运行经费安排情况说明

IM电竞是全额财政拨款的事业单位,没有机关运行经费支出。

三、政府采购预算说明

2019年政府采购预算6,004.46万元,增加1,776.98万元,增长42.04%,其中:部门集中采购6,004.46万元,占政府采购预算100%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款4,327.1万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金1,317.25万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金360.11万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2,160.99万元,服务类采购预算2,633.69万元,工程类采购预算1,209.78万元。 

四、国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定IM电竞保留的公务用车编制为11辆,实有车辆12辆(含省部级领导1辆,不占用IM电竞车辆编制),其中:其中应急机要通信车2辆,老干部工作用车4辆,事业人员工作用车4辆,政务接待用车1辆。

五、200万元以上项目预算绩效说明

2019年部门预算有8200万元以上的项目列入绩效考核范围,其中:完善校园设施项目经费1209.78万元、非税支出预算经费1299.27万元、主体班教学管理经费1072.65万元、科研经费218.3万元、信息化设备购置及运行维护费892.95万元、编外人员经费1784.26万元、物业管理费1691.23万元、学校运转费2251.17万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:IM电竞 IM电竞平台2019年部门预算公开表

附件:IM电竞 IM电竞平台2019年部门预算公开表.xls

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